非常感谢大家参加永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演主题活动。在这里，衷心感谢企业，向参加本次活动的各位投资者好朋友表示热烈欢迎，也可以借此机会向多年以来关注、适用企业发展的各位朋友们表示感激！与此同时，特别感谢上证路演中心、上海证券报和中证网给我们提供此次与投资者网上交流沟通交流的机遇！

永杰新材成立以来，一直致力于铝板带箔的开发、生产和销售，产品主要包括铝板带和铝铂两类，广泛应用于锂离子电池、车子轻量、新型建筑材料和电子电气等中下游行业。

企业始终遵循“客户至上，为客户带来增值的品质使用价值”及“严、细、实、新、恒”的质量管理方法，获得了下游企业的广泛美名。企业“永杰铝”品牌为驰名商标，公司在2013年和2019年被中国有色金属加工行业协会评为“我国铝板带材十强企业”。2023年度完成铝板带箔销售量32.07万吨级，进出口产品全世界30多个国家与地区。

公司具有全球领先的研发能力，是国家高新技术企业、“浙江科技型企业”和浙江省“专精特新企业”公司，拥有国家级博士后工作站，在锂电池和车子轻量领域有着比较深的科学研究。公司生产“动力锂电池零部件用铝板带”已经被工信部定性为“制造业单项冠军商品”，2021—2023年期内，企业“动力锂电池零部件用铝板带”商品市场份额居国内第一。

将来，企业将秉持“自主创新铝新时期，享翠绿色新铝程”的企业宗旨与坚持“自主创新、专注于、拼搏、双赢”的核心理念，切合低碳发展发展趋势，根据已形成的全球主要锂电池企业用户基础，根据不断提高技术水平和经营规模，进一步满足新能源动力锂电池和储能锂电池对铝板带箔的需求增长。与此同时，继续拓展商品的全新主要用途，达到各中下游领域对铝合金型材新型材料实现高质量发展要求，努力把企业打造成国际级新能源技术铝合金型材引导者。

致力于通过此次交流学习，完满解释投资人小伙伴们所关心的问题，让大家都更好的了解和认同永杰新材。与此同时，希望以后企业在迈进金融市场后，能够获得诸位更多关注和大力适用！最终，欢迎各位踊跃提问。谢谢你们！

防城港证券股份有限公司

保荐代表人廖志旭老先生致词

尊重的各位嘉宾、各位投资者好朋友：

小伙伴们好！

做为本次发行的保荐代表人暨主承销商，衷心感谢防城港证券股份有限公司，对现在参与永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演的广大投资者和各界朋友表示热烈欢迎！

永杰新材创立于2003年，在20多年发展中，公司本着高档、智能化与绿色实现高质量发展构思。产品上，已进军锂电池电芯主要材料、水冷散热热管理材料、电子电气阳极氧化处理料等高端品牌行业，进入包含赣锋锂业、比亚迪汽车在内的一部分全世界前十锂离子电池生产商，三花智控、科创新源等热管理材料生产商，阳极氧化处理料很好地完成了产业化发展趋势。目前34项商品获得省级工业新产品验证、2项商品被选为浙江出色工业新产品、3项产品获得浙江制造“品”字标；与此同时，企业比较早合理布局锂电池和车子轻量领域研究，参加实现了4项国标、2项我国化学与物理电源产业协会团体标准和4项浙江生产制造团体标准的拟定和修定，2项科研成果先后获得“我国有色金属工业科学技术奖”和“浙江科学技术进步奖”。

除此之外，伴随着智能化系统、生态化加工过程的不断升级，有效提高了企业企业规模、抗风险和持续盈利，公司已经被认定浙江“专精特新企业”企业及“节能低碳加工厂”。

企业高管团队领域阅历丰富，不论是产品研发、生产制造、市场销售或是管理方法，均有较强的市场竞争能力。老总、经理沈建国老先生更加是深耕细作铝板带箔领域20多年，组织、参加了多种省部级工业生产新产品开发。

东兴证券十分荣幸可以守候并见证永杰新材本次A股首发上市的全流程，为企业的发展、为国内铝压延市场的发展助推。我们坚信，永杰新材登录A股金融市场后，将借助金融市场服务平台，钻研技术、扩大产能，持续提高公司的经营管理水平和营运能力，以优良的盈利回馈社会和广大投资者。

东兴证券都将认真履行证券承销责任，勤勉尽职，搞好持续督导工作中。人们真心诚意期待通过此次网上交流主题活动，让广大投资者更加充分了解永杰新材，抓住机会，搞好股票投资，一起分享优秀企业的发展成就。

最终，衷心感谢东兴证券，恭祝永杰新材本次发行圆满成功！谢谢你们！

永杰新材料股份有限公司

董事长助理杨洪辉老先生致结束词

尊重的各位投资者和各位网友：

小伙伴们好！

永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演接近尾声。在这里，衷心感谢永杰新材全体人员，感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问。与此同时，也十分感谢上证路演中心、上海证券报和中证网给我们提供有效的沟通平台与高质量服务。此外，我还要感谢防城港证券股份有限公司和所有中介服务为公司发展首发上市所做出的努力。感谢你们！

根据今日的网上路演主题活动，对于永杰新材的上市目地、主营、经营效益、核心竞争力、募投项目和战略规划等进行了整体详细介绍，希望能够帮助大家更加深入地了解企业的投资价值。刚刚的网上交流过程中，各位投资者提出了许多合理并有使用价值的意见建议，大家深深地感受到大家对于永杰新材的关怀、大力支持和毫无疑问，也真心诚意愿大家将来再次通过各种途径和我们维持紧密的沟通交流。

大家深刻感受到作为一家公众公司所承担的重要使命与责任，永杰新材会以首发上市为突破口，严格执行有关法律法规的需求，及时准确地搞好信息公开工作中，并确保信息公开真正、精确、详细；企业将充分把握发展机遇，以更优质的盈利收益公司股东，收益投资人，回馈社会。

最终，期待我们携手共进，造就和交流归属于永杰新材和公司股东更美好的明天！谢谢你们！

运营篇

问：公司的主营业务是啥？

沈建国：公司专业从事铝板带箔的开发、生产和销售，产品主要包括铝板带和铝铂两类。铝板带箔是许多下游产业再次生产加工的主要材料，企业产品主要应用于锂离子电池、车子轻量、新型建筑材料和电子电气等下游产品或行业。公司在2013年和2019年被中国有色金属加工行业协会评为“我国铝板带材十强企业”，2023年度完成铝板带箔销售量32.07万吨级，进出口产品全世界30多个国家与地区。

问：企业的生产量情况怎么样？

沈建国：企业所处铝压延行业属于固定投资比较大领域，经营的总成本比较大、规模效应比较明显。伴随着技术水平的不断增强，公司已经有较强的市场竞争能力和较为稳定关键目标客户。报告期（2021年、2022年、2023年和2024年1—6月，相同），企业经历过2022年锂离子电池行业市场需求持续增长和2023年锂电池产业链慎重库存策略下需求下降产生的影响，借助很强的市场竞争能力，根据不断修正生产能力构造，完成了相对较高的生产能力运用水准。报告期，企业的生产量分别是93.11%、97.84%、97.57%和101.82%，商品销售率分别达到98.67%、100.38%、100.06%和98.33%，并不错完成了规模效应，确保了与客户联动发展。

问：企业产品的市场口碑如何？

沈建国：企业和产品具有较好的品牌口碑，商品曾获得“广东出入口知名品牌”“浙江省知名品牌”等荣誉称号；34项商品获得省级工业新产品验证，2项商品被选为浙江出色工业新产品，3项产品获得浙江制造“品”字标验证；“永杰铝”被国家工商局国家商标局定性为驰名商标。

问：企业的研发能力怎样？

沈建国：公司具有全球领先的研发能力。企业是国家高新技术企业、“浙江科技型企业”和浙江省“专精特新企业”公司，博士后工作站已经通过国家级别办理备案；企业的研发中心已经从浙江省科学技术厅授于“铝合金型材新型材料省部级高新企业研究开发中心”“浙江铝合金型材新材料研究院”和“轻量化新型材料省部级高新企业研究开发中心”；企业在锂电池和车子轻量领域有着比较深的科学研究，参加实现了4项国标、4项浙江生产制造团体标准和2项我国化学与物理电源产业协会团体标准的拟定与修定；喜获“我国有色金属工业科学技术奖（一等奖）”和“浙江科学技术进步奖”各1项；完成1项中国新型号铝合金型材申请注册。除此之外，截止到2024年6月，公司具有32项发明专利、23项实用新型专利及1项海外专利权。

问：公司怎么样顾客？

沈建国：在锂电行业，企业除了以一级供应商向赣锋锂业、比亚迪汽车等国内外头顶部动力锂电池制造商供应外，还作为二级供应商，积极与科达利、震裕科技、长盈精密等国内主要锂电池结构件生产商协作，进一步增强了商品在赣锋锂业等国内外前十动力锂电池行业供应链系统中的重要性。与此同时，企业铝板带箔商品还获得亿纬锂能等国内主要锂离子电池制造商的验证，铝铂已经进入明冠新材、璞泰来等国内主要铝塑复合膜制造业企业，已运用到包含比亚迪汽车、ATL（新能源有限公司）在内的国内主要软包锂电池公司的产品系列中。

在汽车轻量行业，企业铝板带商品目前已进入三花智控的供应商体系，并通过客户进到江铃汽车、中集集团（全世界海运集装箱行业的领导者）、中国中车（全世界经营规模行业领先的轨道交通装备经销商）、今创集团（核心客户包含中国中车、阿尔斯通公司、庞巴迪、西门子系统等城市轨道巨头企业）等企业的全产业链管理体系。

在新型建筑材料行业，企业核心客户包含中建材贸易（中国建材子公司）、丽岛新材、墙煌新材等。

在电子电气方面，企业产品得到包含美丽的、九阳、苏泊尔等国内知名家用电器品牌的认可；公司生产阳极氧化处理料板材已伴随着客户市场延展，进到包括华为、苹果等世界知名品牌以内诸多3C和家电行业。

问：企业的主营业务收入多少钱？

陈思：报告期，公司营业收入分别是630284.97万余元、715007.56万余元、650391.85万元和373209.31万余元。

问：企业的净利润多少钱？

陈思：报告期，公司净利润分别是23929.92万余元、35367.52万余元、23790.10万元和16354.77万余元。

问：公司的主营业务利润率多少钱？

陈思：报告期，企业主营业务毛利率分别是9.39%、9.68%、8.85%和9.14%，总体起伏比较小。

问：企业的开发需要多少费用？

陈思：报告期，企业研发支出分别是20878.13万余元，19158.99万余元、21882.34万元和13824.23万余元，企业通过不断的研发投入紧跟市场要求、提高技术实力。

发展趋势篇

问：请介绍企业的战略规划。

沈建国：在政府推动完成“双碳战略”总体目标、加速培育新兴产业环境下，企业不久的将来运营里将充分把握锂离子电池、车子轻量、新型建筑材料、电子电气等领域对铝板带箔要求持续增长的有利时机，积极响应国家产业链政策方针，达到相关行业对铝板带箔的高品质要求。与此同时，企业将坚持“自主创新铝新时期，享翠绿色新铝程”的企业宗旨和“自主创新、专注于、拼搏、双赢”的核心理念，切合低碳发展的社会发展趋势，根据已形成的全球主要锂电池企业用户基础，根据不断提高技术水平和经营规模，进一步满足锂离子电池，尤其是新能源动力锂电池和储能锂电池对铝板带箔的需求增长。与此同时，继续拓展商品的全新主要用途，达到各中下游领域对铝合金型材新型材料实现高质量发展要求，努力把企业打造成国际级新能源技术铝合金型材引导者。

问：提高企业产品研发技术水平的方案都有哪些？

沈建国：企业将全面采用以下方法以提高产品研发技术实力：1）根据持续跟进下游产业发展趋势、趋势分析，及目标客户需求的变动状况，持续加大研发与创新资金投入，不断实现目前产品升级换代。根据对核心技术的提升，促进新产品开发和推广节奏，重点开发、生产制造具有较强市场前景、高效益、高市场潜力的新品。2）从结构基础研究和生产工艺两方面着手强化自身关键技术，通过分析铝合金型材成分、外部经济组织架构和整体性能中间的变化规律，如何更好地运用热扎、冷扎、箔轧等工艺方法调整原材料的结构外部经济组织架构等基础科研，丰富多彩本身不一样配方成分、加工工艺选择及产品特性间的数据库管理，并通过有效的过程与结果监管并实现原材料基础科研的行业化和智能化；以加工工艺数据库管理为载体，逐步完善、提升产品的配方成分、加工工艺挑选准确性，在确保生产制造高效化、商品高品质的同时，完成环保节能、节能降耗绿色环保目地，为公司发展在市场竞争中得到优良核心竞争力给予根本保障。

问：提高公司品牌影响力计划有什么？

沈建国：将来，企业计划通过不断提升产品质量、技术性服务质量以保持良好顾客合作伙伴关系；也将积极开展各类产品展览会、推荐会，根据展会平台来增加与同行业、顾客的沟通交流，进一步提高企业的品牌知名度。

问：企业的生产制造能力扩大方案都有哪些？

沈建国：巨大的市场需求为企业业务发展趋势提供了很好的市场情况，为了更好地抢占市场，紧跟下游产业的发展水平，企业将加大对锂离子电池、车子轻量等产品的歪斜幅度，根据扩大生产规模、提高为客户提供服务能力，提高公司的人才吸引力，提高客户的满意度。

问：请介绍企业的区位优势。

沈建国：企业位于中国经济发展比较好的长三角区域（江、浙、沪、皖），这个区域汇聚了诸多中下游发展良好的公司。优良技术水平和长三角区域内为数不多的智能化“1 3”铝热连轧生产流水线，使得公司可以批量生产高精度铝板带箔商品；良好的产品一致性和安全性，又使得公司与区域发展良好的公司构成了业务关系关联，从而充分保障公司业务收益和良好的社会影响力。除此之外，华东区为我国动力锂电池产能的集中化地域，2021年底华东区已投入运营生产能力占世界产能的60%（GGII数据信息）。因而，在动力锂电池销售市场持续增长环境下，公司具备进行相关业务的优良区位优势和市场基础。

领域篇

问：企业所属行业及明确依据是什么？

沈建国：依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），企业业务所处行业归属于“金属制品业和压延加工业（C 32）”类型中的“铝压延加工（C 3252）”。

问：请介绍在我国铝压延市场的发展概述。

沈建国：进到21世纪之后，受我国经济持续稳定增长、城镇化率不断提高，及其产业政策全力支持等因素的影响，中国铝压延领域赢得了良好的发展自然环境；尤其在新能源、惠民工程、互联网经济和消费转型发展等提高拉动下，领域市场逐步向精细化和生产加工方面发展，产品构造逐步完善。得益于下游产业需求拉动、本身生产工艺技能提升，及部分时间段海外铝加工行业修复较缓等因素的影响，除2023年外，近些年，在我国铝压延领域总产值维持逐渐增长势头。中色加协合安泰科数据表明，领域总产值从2010年的725万吨级增加到了2023年的1860万吨级，复合增长率大约为7.5%。

问：企业所属行业所面临的机会有什么？

沈建国：铝压延领域应用领域十分广泛，近些年，伴随着锂离子电池、车子轻量、新型建筑材料、电子电气等应用领域良好发展，展现持续发展趋势。在全球范围内主要经济体翠绿色、绿色发展环境下，全世界对新能源汽车要求已大幅度提升，预估很长很长的一段时期内，新能源汽车销售量、市场销售占有率等将继续高速发展，从而促进动力锂电池要求提高；“双碳战略”目标下，我国相关部委正积极推动“新型储能从商业化的前期向集约化发展变化”，储能市场要求已逐渐扩大，将进一步提升铝压延领域市场需求。除此之外，电子电气领域对应的更新换代要求、降碳中和下车子轻量要求都是铝压延行业未来发展的重点领域。因而，新起要求层出不穷给铝压延领域带来了全新的发展机遇。

除了以上主要用途外，钠电池的研究与应用也在逐渐发展趋势。钠电池能量密度比较低、储能技术要求对应的大量充电电池要求，及其正负集流体全部采用铝铂方法，均将有助于对铝压延领域市场需求。

在以往市场的需求层面，越来越多工程建筑、家居装修选用铝压延行业产品做为新型环保建材，如保温装饰一体板、玻璃钢型材、全铝家居等，国内外有着良好的市场基础。

问：市场竞争情况和企业的市场地位怎样？

沈建国：铝板带箔产业市场空间较大，业内存在许多中小型企业。在其中，同质产品市场竞争激烈，而高端市场需求旺盛，在一些细分行业已经形成龙头企业。2021—2023年，企业生产量占领域总产值的比例分别是1.76%、1.68%和1.72%。随着国内新能源车销量和占有率不断提高，企业在锂离子电池行业的项目得到持续增长，公司生产“动力锂电池零部件用铝板带”已经被工信部定性为“制造业单项冠军商品”。根据我国有色金属加工行业协会出具的证明，2021—2023年期内，企业“动力锂电池零部件用铝板带”商品的市场份额居国内第一。

发售篇

问：企业本次发行是多少股？

廖志旭：公司本次增发新股数量不超过4920亿港元，不少于本次发行后总股本25%。股东不公开发售股权。

问：公司本次募集资金投资项目有什么？

廖志旭：企业本次募集资金拟用于下列新项目：年产量4.5万吨级锂离子电池高精度铝板带箔技术改造、年产值10万吨级锂离子电池高精度铝板带技术改造、偿还银行贷款新项目和完善营运资本新项目。

问：请介绍年产量4.5万吨级锂离子电池高精度铝板带箔技术改造概述。

马婧：该项目新增加2.5万吨级锂电池铝箔和2万吨胚料生产能力（注：除自购以外），工程建设将于永杰铝业公司厂区内开展，主要包含新创建厂房和充分利用工业厂房、机器设备安装和调试，及其配套设施建设。在其中，新项目新增加2.5万吨级锂电池铝箔已经在2024年6月建成投产。

问：请介绍年产量10万吨级锂离子电池高精度铝板带技术改造概述。

马婧：该项目以热轧工艺取代轧制加工工艺（注：均是前面工艺流程），并且通过一部分设备升级、搭建10万吨级锂离子电池用热扎铝板带生产能力，整体铝板带生产能力将于目前基础上增加1万吨级。商品在结构上，会以8.6万吨级锂离子电池用热扎铝板带更换2021年约7.6万吨级新型建筑材料等轧制铝板带商品；另约1.4万吨级新增加锂离子电池用热扎铝板带生产能力与2021年企业相匹配商品的具体生产量基本一致。工程建设将于永杰新材厂区内开展，主要包含原来工业厂房适应能力更新改造、一部分新设备的选购与调试，及其配套设施建设。

问：企业与投资者沟通的方法有什么？

杨洪辉：企业将多种渠道、多层面地和投资者进行沟通交流，交流方式尽量方便快捷、合理，有利于投资者参与，关键交流方式有：股东会、企业官网、投资分析师会议或项目路演、一对一沟通、现场参观、咨询热线、投资人答疑会、上证指数e交流平台等。

文字整理姚炯

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责任编辑：肖晓晨

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